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               ——河北中捷石化集团2016年上半年总经理工作报告              

各位伙伴，上午好！

时间过得太快，有些让人不知所措，转眼2016年已经过去了一半时光，我们不禁感慨：这半年我们收获最多的是喜悦还是失落。已是仲夏时节的天气，但每每谈及市场，还是令人心生寒意。市场经济的萧条不振让我们感受到了前所未有的紧迫感。当前，全国上下正在掀起深入贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”这一发展新理念，实施创新驱动发展新战略的热潮。我国经济发展正处在增速换挡、结构调整、动能转换的时期，行业经济形势错综复杂，机遇与压力并存。从上半年的经营情况来看，集团总体任务完成不错，但部分单位还是没有按照时间节点完成经营任务，今天，我们不谈经济环境对企业发展影响的客观因素，只从主观找原因，从自身挑毛病，为下半年工作打基础。

我的工作报告有以下三方面内容：一是2016年上半年建设、管理工作情况概述；二是2016年上半年管理工作总体情况分析；三是对2016年下半年工作进行布置安排。

一、上半年建设、管理目标情况概述

项目建设完成情况

1、新启元公司

上半年，新启元硫酸铵项目新建完成；异构化装置改建项目进入新设备安装阶段；实施技改项目15项，其中已完成项目3项，在建项目11项，技术储备项目1项。

2、新欣园公司

新欣园碳四精细化工一体化项目预处理、异构化单元顺利开工；罐区项目一期建设的8台立罐、10台球罐及14个鹤位顺利投用，开始管输新启元碳四，接卸液化气、石脑油等原料，二期的10台立罐、10台球罐及新增的8个收卸鹤位已全部达到投用条件。

3、华辰石油

第三加油加气站项目建设完成，LNG设备安装完毕，项目手续办理工作进入尾声。该项目建成投用标志着集团在油品及燃气终端市场的进一步拓展。

4、华鑫洺源、陆源仓储

华鑫洺源油库项目于6月3日通过了综合竣工验收，油库正式步入合规、合法运行。陆源公司黄骅港石油化工泊位工程项目可研报告已编制完成并通过审核，已取得前期吹填造陆阶段的备案证，等待开工许可手续办理完毕后进入建设阶段。

5、中捷房地产

捷骅公寓项目已完成竣工验收报告，正在准备综合验收资料，项目进入扫尾阶段；沧州印象•青城项目，完成5号楼主体18层施工、8号楼完成主体19层施工，其余8个楼体完成了基础施工，建设进度按计划进行。

6、华诚必达检测、瑞泰公交

华诚必达检测增上大车检测线、改造小车检测线，瑞泰公交公司新能源公交电车已到位；两公司改扩建方案经多次会议研讨、现场踏勘，最终确定，目前项目已进入施工招标程序。

7、中试基地项目

与河北工业大学合作的河北渤海绿色过程工程研究院中试基地项目进展顺利，目前基础设施顺利完工，研究院6月份顺利通过评估程序，并拿到了评价第一的好成绩。

管理目标完成情况

1、绩效管理。上半年，绩效考核管理制度在集团各单位得以深入开展，并形成了常态化管理模式。各单位能够做到每月对全员进行绩效考核，并将考核情况报至集团，推行的末位淘汰制度一直坚持实施，通过待岗、降薪的管理机制激励末位员工，取得较好效果。集团公司上半年进一步优化考核措施，取消季度考核，整合月度考核，做到了薪资与绩效的无缝对接。

2、管理制度。上半年，集团公司颁布、修订了《产假管理规定》、《内退人员管理制度》等共计5项管理制度；重新修订了2016版《日常生产经营权限管理手册》，进一步细化各单位权限管理内容；各单位根据集团颁布实施的各项管理制度与规定，认真学习、领会、落实，各项工作能够严格按规章制度执行。

3、人力资源。2月底，集团公司进行机构整合，合并了部分单位，同时，对各单位主要管理人员进行了较大范围调整，该措施一方面是为了打破主要管理人员的“舒适圈”，增强管理意识；另一方面是为了拓展管理人员的业务宽度，提升管理水平；第三是为了降低集团管理成本。集团公司于5月份组织开展2016年第一次员工招聘，录用员工37人，新工已到新启元报到上岗；分别于3月份、6月份通过腾达劳务为华腾维保公司招聘员工28人，目前员工已入厂报到，开始岗前培训工作。

4、业务拓展。2月份，组织集团部分生产单位、贸易单位主要管理人员前往山东、河南等地进行业务拓展考察，拓宽工作思路，改进工作方法；3月份，集团公司成立了河北华腾化工设备安装工程有限公司，目前已进入正式运营状态，实现了新欣园公司设备检维修的自营管理； 4到6月份，分别安排多人、多批次参加各类研讨会议，并安排新欣园两批次管理人员前往惠炼学习，开阔了眼界，增加了见识，取得较好效果。

5、企业荣誉。1月份，顺利通过国家环保部在新区的环保督查配合工作，进一步加强了集团生产型企业废水、废气的管理质量；4月份，集团公司获得河北省“百强民营企业”荣誉称号，位居省排名第十三，沧州市排名第一；新启元获得“创新驱动发展示范企业荣誉称号”；4月份，新启元正式在全国中小企业股份转让系统挂牌上市；集团多次接待魏百刚厅长、商黎光书记、王大虎市长等省、市级领导的调研考察，进一步加强了政府对企业的关注力度。

6、对外合作。集团公司主动保持与合资公司紧密接触，洽谈管输线路、末站建设以及硫磺、储罐租赁等合作事宜，达成合作共识；进一步深化与加拿大Genoil公司的战略合作，双方通过邮件往来、视频会议等方式继续加深合作事宜；与上海统和咨询公司几次深入研讨新启元软实力文化建设工作，推进工作进度，努力扩大文化培训的积极影响。

7、文化党建。上半年，集团组织各单位参加渤海新区第三届全民运动会、中捷产业园区乒乓球比赛等文体活动，鼓励员工参与各类文娱活动，提升团队凝聚力，增强集体荣誉感；自6月份开始，组织安排集团培训师进行全员文化宣贯培训，持续推动集团软实力文化建设工作；尼特拉酒庄成功举办河北中欧国际葡萄酒大赛，进一步提升了尼特拉品牌的知名度与影响力；上半年公交公司免费接送学生共计4000多人次，在园区及周边地区树立了良好的社会形象。党建方面，6月份在集团范围内评选出20名优秀共产党员及优秀党务工作者；完成了对各单位党支部、工会、团委等相关委员的调整工作，组织召开党务工作会议，明确职责，丰富党建管理内容。

二、上半年管理工作总体情况分析

上半年，多数单位能够根据董事长“加强安全意识，加强成本意识，加强责任意识，加强学习意识；继续强化内部管理，为标准化、规范化、制度化提供广阔的发展平台；继续用快速发展眼光，定格我们的形象、优化我们的环境、提升我们的整体素质；继续在实践中升华，在拼搏中前进，在竞争中壮大；以最快的速度提高专业知识，以最低的成本提高社会见识，以最高的效率提高办事能力”的“四个加强、三个继续、三个提高”的工作要求，积极组织开展各项管理活动，取得较好管理效果，值得肯定。但有些单位执行还是不到位，效果不够理想。我希望通过本次工作会议，可以让各单位管理人员进一步认识到自己的不足之处，按董事长的要求进一步做到调整理念、调整心态、调整思路、调整速度，为下半年工作任务的顺利完成奠定基础。下面，我从6个方面简要分析集团上半年的工作情况：

（一）经营、建设工作平稳开展，形势积极向上。

1.经营工作   2016年，石油化工市场形势依然严峻，我们的生产经营仍旧承受着巨大压力。上半年，各单位能够按照既定的任务计划开展工作，能够较为细致的将总体目标划分到季、月、周，并根据时间节点制定具体的工作计划。各单位积极开拓市场，努力扩大规模，增加盈利空间。

2.建设工作  今年，集团各单位的项目建设主要以装置技改升级、降本增效为主，建设内容主要还是承接去年的建设任务，项目建设总体工作负荷较去年有所减轻。上半年，各单位的项目建设工作能够按照计划时间节点有序开展。新启元硫酸铵装置试车成功，生产出合格产品；与河工大合作项目中试基地基础设施已顺利完工；新欣园预处理、异构化单元投产运行；华鑫洺源油库项目实现合规运行，验证了我们“立足港口，前沿启动、前卫领先”的正确决策。

（二）安全管理制度持续完善，管理内容日益丰富。

上半年，集团公司与各单位总经理签定了《安全生产责任状》，再一次明确安全工作奖惩制度，激发各单位主要管理人员查隐患、促安全的管理意识。半年来，集团公司组织各单位认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，将安全管理工作作为每月重点工作来抓，比如新启元建立了《安全、环保生产简报》，并投入了265万元的安全费用；新欣园启动了全面风险内控管理体系的建设；华辰石油全面推进5S管理工作，实现了被动安全到主动安全、表面安全到本质安全的过渡。上半年，集团安全工作管理较为顺利，这与各单位安全工作的持续化、常态化息息相关，为集团的平稳健康发展奠定了基础。

（三）绩效管理实现考核常态化，全员竞争意识不断增强。

上半年，集团继续优化调配各单位岗位编制，压缩后勤人员，增加一线员工，提升竞争能力。各单位绩效管理工作实现了考核常态化、规范化、高效化。管理人员管理重心不断下移，员工参与管理的意识、能力不断加强。坚持至今的末位淘汰制度效果明显，考核结果在反应员工个人绩效能力的同时，不断激发员工竞争意识，多数员工都能做到通过努力工作来提升自我。

（四）对标管理呈现积极态势，对标结果促进取长补短。

上半年，各单位能够根据各自行业特质，通过内部、外部对标管理的方式，进一步提升本企业的含金量及竞争力。新启元公司在工艺、质量、安全等方面的对标管理制度日趋完善；新欣园公司的对标管理工作主要表现在技术革新与设备采购上，通过对标，既节省了建设资金又进一步优化了工艺流程；捷油商贸、销售公司等贸易型企业通过外部市场的调研考察，找到了合适的对标企业，进行价格对标，争取效益最大化；华诚必达检测、瑞泰公交通过外部对标，找到了客户量减少的重要原因，并据此组织开展改扩建项目；汇泽保险公司积极向成熟的保险机构学习，建立健全公司各项管理机制，努力拓展市场，提升知名度。

（五）文化建设管理内容丰富多彩，形式新颖。

上半年，集团公司与各单位积极参与、自行组织的文化管理活动呈现积极态势。组织参加了渤海新区第三届全民运动会、中捷产业园区篮球比赛、乒乓球比赛等文体活动，并取得了令人满意的成绩。新启元、新欣园自行组织开展的趣味运动会、拔河比赛、篮球比赛等文体活动，增强了员工的集体荣誉感。华辰石油、华悦凯旋酒店等单位自行组织的户外拓展活动进一步提升了员工的团队凝聚力。值得一提的是，尼特拉酒庄在6月份成功举办了河北中欧国际葡萄酒大赛，吸引了众多国内外的品酒爱好者参加；此外，酒庄还与园区团委等部门成功举办相亲交友活动，与幼儿园成功举办了多次亲子夏令营活动，进一步提升了酒庄的品牌知名度。集团公司组织的为期两个月的软实力文化宣贯培训已如期开展，进一步推动了全员素质的稳步提升。

（六）党、工、团管理日益规范，助推企业发展。

上半年，集团公司党、工、团管理工作开展顺利，针对下属单位的岗位变动及时调整了公司党工团系统的管理人员，要求切实为广大干部员工做好媒介作用，树立良好榜样。集团党委多次前往下属单位开展调研工作，深入了解公司经营管理中的难点，倾听企业员工的心声，宣贯公司新政策、新思路，切实有效的将党工团工作落实到基层，传达到一线。

工作中存在的问题

1、经营管理思路仍需升级，个人能力有待提高。

上半年，部分单位的经营成果不够理想，没有做到时间过半，任务过半。经营管理思路不够明晰，对市场了解不够透彻，对政策解读不够及时都是我们不能完成目标任务的主观因素。董事长在年初提出的“四个加强、三个提高、三个继续”是针对低迷的市场环境，滞后的管理现状提出的工作策略与措施，事实证明，我们没有很好的落实在行动上。面对经营数据出现下滑趋势时，部分管理者积极寻找解决方法的力度不够，导致经营结果不尽如人意。

另外，管理人员的个人能力不足与经营成果的不理想有直接关系。面对日新月异的市场环境，我们的管理人员却还在原地踏步，学习意识淡薄，年初工作会议中提出的关于一年读6本书的要求，真正执行下来并不多。学习是石化园永不竣工的工程，我们决不能让这句话成为一句口号，而是时刻警示我们不断提高、不断发展的一句座右铭。

2、执行力力度欠佳，解决问题效果逊色。

上半年，部分单位经营目标未能按时完成的另一个重要因素就是管理人员执行力的欠缺，责任意识的不足。面对严峻的经济形势，很多管理者并没有强烈的危机感，而是一味的默守陈规，不肯变通，始终未能打破“舒适圈”。我们一直在强调执行力，关于各单位在执行力方面的不足几乎在每次会议上都会拿出来摆一摆，讲一讲，为什么执行不到位的现象还是层出不穷？归根到底还是我们的管理人员责任意识不足，粗放管理，不能按照各项工作划定的界限办事，这样的管理现状势必会造成我们的各项计划不能在规定时间内完成。董事长多次提及的“定人、盯人、盯事”的工作原则，我们大多只表现在了每次的汇报上，至于真正的落地执行则很不到位。

拿我们的项目手续跑办来说，基本都是韧劲不足。部分单位主要管理人员对项目手续的重视程度明显不够，推诿思想严重，也导致了手续滞后。各单位要保证做到各扫门前雪，不欠手续账，摒弃懒惰思想，确保全年各项任务目标出色完成。

3、安全环保红线把握不牢，细节管理欠缺。

上半年，集团的安全、环保工作完成得不是很好，安全意识的欠缺，安全管理的漏洞时有表现。每次会议上各单位都会汇报组织员工开展安全培训、消防演练，但落地执行却不到位，员工所学所见的安全知识不能很好的运用到实际工作中，各单位安全管理工作经常出现空档。我们更多的是注重安全培训的场次、人数，缺少的是下现场检查，了解员工的工作状态，及时发现安全隐患。另外，生产单位对于动火作业、受限空间作业等高危工作项目仍没有提起足够的重视，一方面是不能严格按照安全工作流程操作，部分作业为了赶时间便省去了重要的审核环节，另一方面是我们的监管力度不足，盲目听信数据，缺乏实际检查。

4、创新意识亟待加强，管理理念老化。

上半年，集团公司继续坚持“走出去、请进来”的发展思路，先后派出生产、营销单位的主要管理人员前往多地进行考察学习，拓宽工作思路，寻找良好商机；并邀请科研院校的专家、教授来公司进行技术、安全等方面的培训，提升全员的整体素质。但是纵观上半年各单位创新意识方面的提升不是很理想，主要管理人员创新意识不足，习惯了走老路，吃老本，习惯处于被动管理的状态，部分管理者一味的追求经营数据上的满足而忽略了企业的创新管理。业务单位采集行业信息的方式仍是以网站为主，客户电话为辅，但是往往数据滞后不准确，始终不能建立起实用的信息采集系统指导产品定价。各级管理人员在下半年一定要加强创新意识与能力的培养，进一步拓宽经营管理思路。

三、下半年工作布置

下半年，我们的经营任务仍然很艰巨，根据上半年各单位的经营情况以及全年的奋斗目标，我对集团各单位下半年工作的开展提出以下6个方面的要求，望各单位认真领会、实施：

（一）加大经营管理工作力度，实现企业转型升级。

按照国家供给侧结构性改革要求，我们要进一步提高产品供给的质量和效率，强化需求导向，整合内部资源，强化技术创新和综合服务能力，从“传统产品制造商”向“综合成套服务提供商”角色进行转变。下半年，集团公司将继续采取措施加大绩效考核力度，增大经营管理的奖惩力度，努力降低管理成本。各单位要认真对照本单位的任务目标、安全目标承诺书，增加管理举措，加大管理力度，深入开展创新管理活动，确保各项目标任务的顺利完成。

（二）加快项目建设及手续办理的进度，确保按质按量及时完成。

“十三五”期间，石化行业依然面临着错综复杂的形势，有利条件和不利因素并存，发展机遇和下行压力兼具。这也要求我们必须深化产业布局结构调整，以原料多元化，发展新能源和循环经济为战略重点，以炼化、油化、精细化、专用化为发展方向，向价值链高端延伸，实现高端化、差异化发展。

下半年，各单位要进一步加快技改技措、装置转型升级的速度，保证项目建设工作要有收获、出亮点。新启元的在建技改项目要在保证质量、安全的前提下争取尽快开工运行，实现效益回报；已开工项目要做到合规建设，合法经营。新欣园公司要尽快实现装置全面开工，在手续跑办上也要加大力度，积极与相关部门接触，及时了解政府政策的最新动向，确保装置合法运行。华辰石油第三加油加气站项目也要进一步加快进度，确保项目按规定时间达到运营状态，手续跑办要准时完成，保证项目合规经营。

（三）加强安全、环保责任意识，做好安全工作过程监控。

各单位要进一步加强安全环保管理工作，确保安全环保红线、底线理念深入人心。下半年，各单位要坚持绿色发展理念，进一步提高红线意识和底线意识，大力实施责任关怀和HSE管理体系，重点加强源头防控和管理，进一步完善安全保障、应急救援和宣传教育体系。着力于提高企业本质安全水平和事故防范能力，坚决遏制重特大安全、环保事故发生。

安全工作的首要任务是加强全体员工的安全意识，杜绝三违操作。各单位要下力量做好安全管理过程与结果监控，清晰把控员工对安全理念、安全知识的理解程度，坚持管理人员下一线，在检查员工实际操作水平上增加频次，在安全生产过程监管上增加力度。各单位要继续按照《安全责任状》的要求，重新审视自身安全管理工作，进一步优化安全管理流程，做到安全隐患自查、自纠，彻底摒除安全陋习，将事故的发生遏制在萌芽状态。

（四）强化科学技术创新，提升员工的学习力、创新力。

技术是石化企业的核心竞争力，科技创新是破解当前石化行业结构性产能过剩的有效手段。目前，我们的科技研发投入还是短板，解决化工原料源头资源问题日趋紧迫，进军高端化工产品是当务之急。这就要求我们继续通过“走出去、请进来”的管理理念，组织各单位走出去进行技术交流、信息沟通；将科研院校的专家教授请进来开展技术培训、科技攻关。要加强与大学、科研院所的合作力度，广招人才，建立自己实用的研发机构、队伍，要积极关注技术新进展，转化科技新成果，抢占技术制高点。

（五）加强流程化管理，完善供、产、销连锁平台。

根据上半年经营情况看，很多单位的流程化管理仍是短板。下半年，集团公司将进一步加强程序化、标准化、制度化管理，坚持“生产节省一元，供应少花一元，销售多卖一元”的“三元”经营策略。各单位要进一步梳理各类管理流程，重点要加强项目建设、设备采办的规范化管理，杜绝“拍脑门”的决策；贸易型企业要完善供、产、销连锁平台，使业务运作更加平顺、高效，同时要注重业务人员个人能力的培养提升。金融服务型企业要将“三元”策略加以延伸，做到“举一反三”。各级管理人员要做到善于创新经营，不拘于区域框线，不困于市场环境，全面提升公司科技创新速度。同时，进一步加强各单位公司治理的职能，真正发挥公司“三会”的议事作用，调整战略决策，纠偏工作路线。

（六）加强文化、党建工作管理，助推企业多元化发展。

上半年，各单位组织开展的文化管理活动较为密集，也为今年的管理工作添色不少，在丰富员工文化生活的同时，进一步提升了企业形象。下半年，各单位要继续开展形式多样、意义深刻的文化管理活动，争取出亮点、亮风采。要以9月份集团公司组织消夏晚会为契机，积极响应集团号召，配合活动开展，并将文化活动延伸至本单位，通过自行组织开展文娱活动，丰富管理内容，融洽工作氛围，凝聚团队力量。党群建设方面，集团将在下半年以作风建设破题开路，调整工作状态，转变工作作风，狠抓工作落实。动真的、来实的，盯住突出问题，见人见事，不达目的不罢休。通过党“两学一做”的工作要求，搞清我是谁、为了谁、依靠谁的问题，解决不能为、不想办、不敢为的弊病。继续加强党员的教育与培训工作，使党群工作做到有计划、有布置、有落实、有考核，并依靠党的先进性带领全员实现“忠实、敬业、规范、激情、创新、效率、感恩”的核心价值观，助推企业的多元化发展。

伙伴们，今天我们总结了上半年取得的成绩，分析了工作中存在的不足，布置了下半年的具体任务。对于企业来讲，这次会议是重整旗鼓后的再次出发，对于个人来说，是栉风沐雨后的砥砺名行。面对无情的市场经济，我们无法预知未来的路，只能集中精神走好脚下的路。接下来的时间里，让我们铭记“认真、真实、实在”的企业精神，树立“解放思想，改革创新，强化经营”的中心思想，按照董事长“复杂的事情简单做，简单的事情重复做，重复的事情用心做”的工作要求，风雨同舟，奋勇向前。让我们勤为本、韧为基、尽全力，在充满泥泞的道路上再次亮剑，一路披荆斩棘，冲向蔚蓝的石化领地，实现我们精彩的“石化梦”。

谢谢大家。

河北中捷石化集团总经理：于国臣

2016年7月18日